Nota Complemento ICMS
25-04-2016
Primeira coisa verifica se existi, o material, o tipo de movimento e a tributação cadastrada.
O material pode ser com a descrição de complemento de imposto e o valor do material zerado, para facilitar na hora de criar o movimento.
O tipo de movimento, de preferência com a descrição de complemento, tem que verificar se é um imposto de saída ou entrada, pois vai variar em relação ao CFOP, a Finalidade Emissão NFe tem que ser Complementar e o CFOP o mesmo que vai sair na NFe.
O cliente é o mesmo da nota.
A tributação tem que está amarrada corretamente.
Verificado essas informações, só criar o movimento, colocando o tipo de movimento, o cliente e o material. Continuando na mesma tela ir a operações e tributos, onde será colocado o valor do imposto de ICMS.
Na tela de tributos do movimento informar o valor dos impostos sendo os campos ICMS NF que é a alíquota, Valor ICMS NF e a Base calculo ICMS NF. Sempre verificar se os valores ficaram registrados antes de gerar o movimento de NF.
Depois disso, gera o movimento de NF, nesse movimento tem que referenciar a nota de origem. Em Dados Adicionais ir em NFs Referenciadas, inclui a NF.
Depois disso só emitir a NFe.